飲食店の税理士相場はいくら？

飲食店を経営しているあなたは、毎日の忙しさの中で税務処理に頭を悩ませていませんか。税理士に依頼したいけれど、実際にどれくらいの費用がかかるのか分からず、一歩を踏み出せずにいる方も多いでしょう。

飲食店における税理士への依頼では、月額の顧問料や決算時の報酬など、様々な費用が発生します。個人経営と法人では料金体系が異なり、売上規模や店舗数によっても大きく変動するため、適正な相場を知らないまま契約すると予算を大きく超えてしまう可能性があります。

この記事では、飲食店が税理士に依頼する際の具体的な費用相場から、報酬が変動する要因、契約前に必ず確認すべきポイントまで、実務に即した情報を詳しく解説します。適正な価格で質の高いサービスを受けるための判断基準が明確になり、あなたの店舗に最適な税理士選びができるようになります。経理業務の負担から解放され、本業である料理とサービスに集中できる未来への第一歩を踏み出しましょう。

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飲食店の税理士相場を理解する:費用・報酬の基本

飲食店を運営していると、毎日の売上管理や仕入れの記録、従業員の給与計算といった業務に追われます。そんな中で経理作業まで自分でこなすのは本当に負担が大きいです。税務の専門家にお願いすることを考えたとき、まず気になるのは実際にどのくらいの費用がかかるのかという点でしょう。

経営規模によって実際に支払う金額には幅があり、月額1万5千円から4万5千円程度が一般的な範囲となっています。ただし、この金額にはいくつかのパターンがあって、どのようなサービスを受けるかによって変わってきます。

顧問契約(月額顧問料)の相場

個人で飲食店を経営している場合、毎月の顧問料は月額1万円から2万円程度が目安となります。この金額で受けられるサービスには、日常的な税務相談や経営上の疑問点に対するアドバイスが含まれます。

法人として運営している場合はもう少し幅が出てきます。年商1000万円未満の規模であれば、同じく月額1万円から2万円程度です。年商が1000万円を超えてくると、取引の件数が増えて税理士側の作業量も増えるため、それに応じて顧問料も上がっていきます。

毎月の顧問料に何が含まれているのかは事務所によって異なります。基本的な税務相談はもちろん、日々の仕訳についてのアドバイスや、設備投資を検討する際の節税効果の試算などが受けられるケースが多いです。内装工事や厨房設備の入れ替えといった大きな投資を行う際には、税務面でのアドバイスが経営判断に大きく影響します。

記帳代行といって、日々の売上や仕入れといった取引を会計ソフトへ入力する作業まで依頼する場合、月額1万円から2万円程度の追加費用がかかることが一般的です。食材の仕入れ記録や毎日の売上管理を丸投げできるため、店舗運営に集中したい経営者にとっては検討する価値があります。

面談の頻度も料金に影響を与える要素です。毎月訪問してもらう場合と、3ヶ月に1回の面談にする場合では金額が変わってきます。忙しい飲食店経営では、オンラインでの相談やメールでのやり取りを中心にすることで、コストを抑えることも可能です。

決算・確定申告・スポット業務の費用目安

顧問契約とは別に、年に一度の決算申告や確定申告には別途費用が発生します。個人事業主として飲食店を経営している場合、確定申告を税理士に依頼すると5万円から15万円程度が一般的な金額となります。

すでに顧問契約を結んでいる場合の確定申告料は、月額顧問料の数か月分がおおよその目安です。たとえば月額顧問料が2万円であれば、確定申告料として8万円から12万円程度を見込んでおくと良いでしょう。

法人の場合は、財務諸表の作成や法人税申告書の作成が必要になるため、売上高や経理処理の複雑さに応じて10万円から15万円程度が標準的な金額です。ただし、これはあくまで目安であり、複数店舗を展開している場合や特殊な取引が多い場合には、さらに高くなることもあります。

消費税の申告についても別途費用が発生します。2年前の課税売上高が1000万円を超えた場合に消費税の申告義務が生じるため、該当する場合は追加の申告料を考慮に入れておく必要があります。

顧問契約を結ばず、必要なときだけ税理士に依頼するスポット契約という選択肢もあります。確定申告の時期だけお願いしたい場合や、特定の税務相談が必要なときに活用できる形態です。実例として、月次顧問と決算申告、年末調整料込みで年間24万円というケースもあり、複数の事務所から見積もりを取って比較検討することが賢明です。

接待を中心とした飲食店や風俗営業に該当する業態の場合、通常よりも1万円から2万円ほど金額が高くなる傾向があります。居酒屋やラーメン店といった一般的な店内飲食やテイクアウトを行う業態であれば、上記で示した価格帯に収まることが多いです。

飲食店の税理士報酬相場が変動する主な要因

同じように飲食店を経営していても、実際に支払う金額には大きな差が出ることがあります。なぜそのような違いが生まれるのか、主な要因を理解しておくことで、自分の店舗に適した契約内容を判断しやすくなります。

売上規模・取引量・店舗数

売上が大きくなるほど取引数は多くなり、税理士の作業量が増えるため金額も高くなります。月商100万円の小さなカフェと、月商1000万円の繁盛店では、記録すべき取引の数も処理する書類の量も全く違います。

複数店舗を展開している場合は、さらに複雑になります。各店舗の売上管理、在庫管理、従業員の給与計算といった業務が店舗数に比例して増えるため、それだけ税理士側の負担も大きくなります。2店舗目、3店舗目と増やしていく際には、税理士報酬の見直しも必要になってくるでしょう。

従業員の人数も重要な要因です。給与計算や年末調整を依頼している場合には、従業員数に応じて税理士の業務量は増減します。年末調整は従業員一人ひとりに対して行う必要があるため、従業員が10名いる店舗と2名だけの店舗では、かかる手間が大きく異なります。

取引の複雑さも見逃せないポイントです。現金売上だけのシンプルな取引であれば処理は比較的簡単ですが、クレジットカード決済、電子マネー、各種キャッシュレス決済が混在している場合、それぞれの入金タイミングや手数料の処理が必要になり、経理作業は格段に複雑化します。

仕入れ先が多い場合も同様です。数社からまとめて仕入れている場合と、食材ごとに異なる業者から細かく発注している場合では、処理する伝票の枚数が全く違ってきます。デリバリーサービスを複数利用している場合も、各サービスの売上集計や手数料の処理が加わるため、作業量は増加します。

税理士事務所の規模・経験・地域

都心部では税理士報酬が高めに設定される傾向があります。東京や大阪といった大都市では事務所の家賃も人件費も高いため、それが料金に反映されます。一方で、地方では競合が少なく、顧問料が比較的安価になることもあります。

ただし地域による価格差には注意が必要です。税理士が少ない地域では選択肢が限られ、他の税理士と比較ができずに顧問料が高くなってしまう可能性もあります。最近では全国展開している税理士法人も増えており、地域性に違和感がある場合はそうした選択肢も検討する価値があります。

事務所の規模も料金に影響します。大手の税理士法人では組織体制が整っており、担当者が不在でも他のスタッフがカバーできる体制がありますが、その分料金も高めに設定されています。個人事務所や小規模事務所の場合、コストを抑えた料金設定にしている一方で、税理士本人が多忙な時期には対応が遅れる可能性もあります。

税理士の経験や専門性も価格を決める要素です。飲食業界に特化した豊富な経験を持つ飲食店税理士であれば、業界特有の会計処理や節税対策に精通しており、的確なアドバイスが期待できます。そうした専門性の高さは、一般的な相場よりも高い報酬という形で表れることがあります。

サービスの質を重視する事務所は、相場より高めの料金設定をしているケースが多いです。経営に関する相談、事業拡大、資金調達などの幅広いサポートを求める場合は、相場よりも高くなります。単に税務申告を行うだけでなく、経営全般についてのアドバイスを求めるのであれば、そうしたサービスに見合った対価を支払う価値はあるでしょう。

税務調査への対応力も重要な判断材料です。多くの税務調査に立ち会った経験を持つ税理士は、適切な交渉ができるスキルを備えています。そうした経験やシステム、チーム体制を整えている事務所では、料金が高めに設定されていることがありますが、いざという時の安心感は大きいです。

飲食店が税理士との契約・見積もり相場で確認すべきポイント

税理士を選ぶ際、料金の安さだけで決めてしまうと後悔することがあります。契約前にしっかりと確認しておくべきポイントを押さえておけば、後々のトラブルを避けることができます。

顧問料に含まれる業務範囲の明確化

基本料金は安く抑えられていても、実はオプションメニューが細かく設定されており、終わってみれば当初の想定以上に高額になってしまったというケースは珍しくありません。提示された月額顧問料に何が含まれているのか、最初の段階で明確にしておくことが大切です。

税務相談は基本サービスに入っているのが一般的ですが、その範囲はどこまでなのかを確認しましょう。メールや電話での相談は無制限なのか、それとも月に何回までといった制限があるのか。訪問による面談は月額料金に含まれているのか、別途費用が発生するのか。こうした細かい点を事前に聞いておくことで、後から追加料金に驚くことを防げます。

記帳代行が含まれているかどうかは大きなポイントです。日々の売上や仕入れの入力作業を自分で行うのか、税理士に任せるのかで、月額料金は大きく変わります。記帳代行ありの場合、月額1万円から2万円程度の費用が追加されるのが一般的ですが、この作業から解放されることで本業に集中できるメリットは計り知れません。

決算申告や確定申告が顧問料に含まれているケースは稀です。ほとんどの場合、別途費用として請求されます。月額顧問料の4ヶ月から6ヶ月分相当が目安とされているため、年間のトータルコストを計算する際には、この部分も忘れずに含めて検討しましょう。

月次決算書の作成が含まれているかどうかも確認が必要です。毎月の経営状況を数字で把握できる月次決算書は、経営判断に非常に役立ちます。これが標準サービスに含まれているのか、オプション扱いなのかで、実際の価値は大きく変わってきます。

追加費用・オプション項目の確認

給与計算、年末調整、社会保険手続きなどの業務が発生する場合、追加料金が発生します。従業員を雇用している飲食店では、これらの業務は避けて通れません。一人あたり月額いくらかかるのか、年末調整の費用は別途どれくらいなのか、具体的な金額を確認しておきましょう。

消費税の申告についても要注意です。消費税の課税事業者になった場合、申告書の作成に別途費用がかかることがほとんどです。課税売上高が1000万円を超える見込みがあるなら、このコストも視野に入れた計画を立てておく必要があります。

税務調査の立ち会い費用も事前に確認しておきたい項目です。通常の顧問料には含まれず、実際に税務調査が入った際に別途請求されるケースが多いです。一日あたりいくらなのか、調査の準備段階から費用が発生するのかといった点を聞いておくと安心です。

訪問回数が増えると、その分の人件費や移動コストが上乗せされます。オンライン相談のみで月額1万円から3万円程度、3ヶ月に1回の訪問で月額3万円から5万円、毎月訪問となると月額5万円から10万円といった具合に、面談の頻度によって料金体系が変わります。

特殊な業務が発生する場合の料金も確認しておきましょう。店舗の移転や新規出店、事業形態の変更、法人成りといった大きな変化があるときには、通常の業務とは別に特別な手続きが必要になります。こうした場合の費用についても、あらかじめ把握しておくことで予算計画が立てやすくなります。

顧問料の内訳は明確に示されているかどうかを必ずチェックしてください。提示された金額と内容を確認することはもちろん、依頼内容に対して金額が適正なものかどうかを見極めることも大切です。不明瞭な点があれば遠慮せずに質問し、納得してから契約を結ぶようにしましょう。

複数の税理士事務所から見積もりを取ることをお勧めします。同じ業務内容でも事務所によって料金設定は異なりますし、提供されるサービスの質や範囲も違います。2社から3社程度の見積もりを比較することで、適正な価格感をつかむことができます。

税理士との相性も重要な判断材料です。自社の経営に関して重要な情報を共有し相談する相手ですから、コミュニケーションが円滑にできるか、気軽に相談できそうな雰囲気があるかといった点も考慮に入れましょう。料金だけでなく、長期的なパートナーとして信頼できる相手かどうかを総合的に判断することが成功への鍵となります。

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飲食店における税理士相場のまとめ

飲食店で税理士を探すとき、相場を正しく理解することが適切な判断につながります。個人経営の場合は月額1万円から2万円程度、法人では売上規模に応じて月額1万5千円から4万5千円程度が一般的な範囲です。

決算申告や確定申告は別途費用となり、個人事業主で5万円から15万円、法人で10万円から15万円程度が目安になります。記帳代行を依頼する場合は月額1万円から2万円の追加費用が発生しますが、日々の経理業務から解放されるメリットは大きいです。

報酬が変動する要因としては、売上規模や取引量、店舗数といった事業の規模に加えて、税理士事務所の地域や経験、専門性なども影響します。契約前には顧問料に含まれる業務範囲を明確にし、追加費用やオプション項目をしっかり確認することが重要です。複数の事務所から見積もりをとって比較検討することで、あなたの店舗に最適なパートナーが見つかるでしょう。